Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003687
Monto de la Factura
₲ 20.206.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.033.148
Retención DNCP
₲ 71.274
Retención IVA
₲ 551.089
Retención Renta
₲ 551.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170902
Monto Contrato
₲ 20.206.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.033.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.033.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1