Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032051
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.320
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172344
Monto Contrato
₲ 1.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1