Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 4.254.236
Nro. Solicitud de Transferencia
120685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.180
Retención DNCP
₲ 15.006
Retención IVA
₲ 116.025
Retención Renta
₲ 116.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175598
Monto Contrato
₲ 33.691.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.897.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.897.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2