Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019099
Monto de la Factura
₲ 3.075.576
Nro. Solicitud de Transferencia
120685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.970
Retención DNCP
₲ 10.848
Retención IVA
₲ 83.879
Retención Renta
₲ 83.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175598
Monto Contrato
₲ 33.691.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.897.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.897.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2