Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 19.182.080
Nro. Solicitud de Transferencia
188278
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.124
Retención DNCP
₲ 67.660
Retención IVA
₲ 523.148
Retención Renta
₲ 523.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181995
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.548.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1