Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002210
Monto de la Factura
₲ 1.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.363.025
Retención DNCP
₲ 4.975
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169362
Monto Contrato
₲ 54.997.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.244.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.244.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4