Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022844
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.473
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180695
Monto Contrato
₲ 16.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.789.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.789.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2