Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002818
Monto de la Factura
₲ 24.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.662.770
Retención DNCP
₲ 84.866
Retención IVA
₲ 656.182
Retención Renta
₲ 656.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181766
Monto Contrato
₲ 24.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.662.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.662.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado