Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 53.694.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.576.126
Retención DNCP
₲ 189.394
Retención IVA
₲ 1.464.390
Retención Renta
₲ 1.464.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-179276
Monto Contrato
₲ 53.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.576.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.576.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369385
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura Interior, Exterior al látex y Reparaciones Varias del Edificio del Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado