Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 73.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.473.729
Retención DNCP
₲ 260.161
Retención IVA
₲ 2.011.555
Retención Renta
₲ 2.011.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-183495
Monto Contrato
₲ 73.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.473.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.473.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICA Y OTROS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial