Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012289
Monto de la Factura
₲ 30.528.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.032.333
Retención DNCP
₲ 108.794
Retención IVA
₲ 832.604
Retención Renta
₲ 555.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-144909
Monto Contrato
₲ 30.528.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.032.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.032.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325290
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tonner
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes