Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 5.833.464
Nro. Solicitud de Transferencia
131697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.519
Retención DNCP
₲ 20.788
Retención IVA
₲ 159.094
Retención Renta
₲ 106.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHEL DAVID OSORIO GONZALEZ
RUC
3521029-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-141694
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325217
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes