Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 2.629.740
Nro. Solicitud de Transferencia
163832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.836
Retención DNCP
₲ 9.371
Retención IVA
₲ 71.720
Retención Renta
₲ 47.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-147730
Monto Contrato
₲ 2.629.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326316
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes