Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 46.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77587
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.687.586
Retención DNCP
₲ 167.459
Retención IVA
₲ 1.281.573
Retención Renta
₲ 854.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-103983
Monto Contrato
₲ 52.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.965.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.965.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral