Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003846
Monto de la Factura
₲ 7.769.535
Nro. Solicitud de Transferencia
93070
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.687
Retención DNCP
₲ 27.688
Retención IVA
₲ 211.896
Retención Renta
₲ 141.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107497
Monto Contrato
₲ 7.769.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.388.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.388.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Y ARTÍCULOS SANITARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional