Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006569
Monto de la Factura
₲ 49.999.175
Nro. Solicitud de Transferencia
168550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.306
Retención DNCP
₲ 178.179
Retención IVA
₲ 1.363.614
Retención Renta
₲ 909.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
81/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-114779
Monto Contrato
₲ 49.999.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS PARA OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional