Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 38.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.979.879
Retención DNCP
₲ 138.576
Retención IVA
₲ 1.060.527
Retención Renta
₲ 707.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-114699
Monto Contrato
₲ 38.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.979.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.979.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional