Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000841
Monto de la Factura
₲ 36.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142943
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.286.699
Retención DNCP
₲ 128.483
Retención IVA
₲ 983.291
Retención Renta
₲ 655.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107605
Monto Contrato
₲ 91.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional