Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 5.753.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.471.474
Retención DNCP
₲ 20.503
Retención IVA
₲ 156.914
Retención Renta
₲ 104.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107244
Monto Contrato
₲ 34.054.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.385.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional