Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027844
Monto de la Factura
₲ 12.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23024-11-25811
Monto Contrato
₲ 12.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.685.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.685.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de papel
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa