Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000413
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.690.000
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189680
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.690.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378186
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas