Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084842
Monto de la Factura
₲ 24.312.640
Nro. Solicitud de Transferencia
141633
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.898.739
Retención DNCP
₲ 87.757
Retención IVA
₲ 663.072
Retención Renta
₲ 663.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-189518
Monto Contrato
₲ 24.312.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.898.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.898.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL (COVID-19) PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas