Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018574
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.120
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196603
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375628
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia celular para la Dirección Anticorrupción
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas