Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.026.777
Retención DNCP
₲ 26.313
Retención IVA
₲ 203.455
Retención Renta
₲ 203.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196218
Monto Contrato
₲ 46.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.754.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.754.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379097
Nombre de la Licitación
Adquisición y Mantenimiento de Equipos de Audio y Vídeo Conferencia para Gabinete del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas