Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196218
Monto Contrato
₲ 46.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.754.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.754.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379097
Nombre de la Licitación
Adquisición y Mantenimiento de Equipos de Audio y Vídeo Conferencia para Gabinete del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas