Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000017
Monto de la Factura
₲ 8.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.206.070
Retención DNCP
₲ 30.730
Retención IVA
₲ 237.600
Retención Renta
₲ 237.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-195364
Monto Contrato
₲ 8.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.206.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREVENCION DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios