Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 2.181.416
Nro. Solicitud de Transferencia
83452
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.735
Retención DNCP
₲ 7.695
Retención IVA
₲ 59.493
Retención Renta
₲ 59.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196199
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.930.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.930.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386860
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas