Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 2.181.416
Nro. Solicitud de Transferencia
109593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.736
Retención DNCP
₲ 7.694
Retención IVA
₲ 59.493
Retención Renta
₲ 59.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196199
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.930.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.930.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386860
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas