Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 13.803.523
Nro. Solicitud de Transferencia
98153
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.915
Retención DNCP
₲ 48.688
Retención IVA
₲ 376.460
Retención Renta
₲ 376.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196199
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.930.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.930.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386860
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas