Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0200660
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.181
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-21-207862
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.451.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.451.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS - PLURIANUAL 2022
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes