Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
78/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-71894
Monto Contrato
₲ 49.056.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.876.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.876.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura