Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-70541
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.780.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.780.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura