Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 12.032.700
Nro. Solicitud de Transferencia
28518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.032.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-74854
Monto Contrato
₲ 24.516.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.314.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.314.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura