Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007817
Monto de la Factura
₲ 1.224.488
Nro. Solicitud de Transferencia
80061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.488
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-86044
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.753.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.753.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269533
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo