Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009791
Monto de la Factura
₲ 2.653.334
Nro. Solicitud de Transferencia
127195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-86044
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.753.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.753.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269533
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo