Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 31.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-86560
Monto Contrato
₲ 77.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.421.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.421.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272094
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo