Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 110.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.801
Retención DNCP
₲ 389
Retención IVA
₲ 3.005
Retención Renta
₲ 3.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-189352
Monto Contrato
₲ 87.046.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.994.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.994.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376154
Nombre de la Licitación
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Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras