Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001939
Monto de la Factura
₲ 41.035.016
Nro. Solicitud de Transferencia
105968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.035.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-55195
Monto Contrato
₲ 41.035.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.023.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.023.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agendas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional