Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003786
Monto de la Factura
₲ 7.161.390
Nro. Solicitud de Transferencia
45191
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.161.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-47045
Monto Contrato
₲ 43.638.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.499.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.499.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228255
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Tractores Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional