Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0010911
Monto de la Factura
₲ 10.625.060
Nro. Solicitud de Transferencia
44004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.625.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-47128
Monto Contrato
₲ 67.999.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.666.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.666.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228256
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimineto y Reparacion de Vehiculos - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional