Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 107.495.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.495.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DUARTE GAETE
RUC
4055337-0
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-47845
Monto Contrato
₲ 118.770.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.948.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.948.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232628
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartulina
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional