Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 8.329.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-68399
Monto Contrato
₲ 20.728.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.712.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247578
Nombre de la Licitación
CD Nº 46/12 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTON PAR LA DGE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia