Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.402
Retención DNCP
₲ 35.096
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 271.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222230
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.363.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419565
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias varias y equipos informáticos para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas