Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 66.988.747
Nro. Solicitud de Transferencia
207393
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.039.455
Retención DNCP
₲ 236.288
Retención IVA
₲ 1.826.966
Retención Renta
₲ 1.826.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221868
Monto Contrato
₲ 66.988.747
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.039.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.039.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas