Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022699
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100603
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.072
Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215528
Monto Contrato
₲ 7.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.086.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409235
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica