Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003620
Monto de la Factura
₲ 6.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115357
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.799
Retención DNCP
₲ 24.423
Retención IVA
₲ 188.836
Retención Renta
₲ 188.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216949
Monto Contrato
₲ 159.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.318.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.318.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil