Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004245
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.230.600
Retención DNCP
₲ 42.066
Retención IVA
₲ 328.636
Retención Renta
₲ 438.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216949
Monto Contrato
₲ 159.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.318.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.318.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil