Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003501
Monto de la Factura
₲ 13.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.971.371
Retención DNCP
₲ 48.621
Retención IVA
₲ 375.927
Retención Renta
₲ 375.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216949
Monto Contrato
₲ 159.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.318.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.318.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil