Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002859
Monto de la Factura
₲ 108.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.197.536
Retención DNCP
₲ 383.062
Retención IVA
₲ 2.961.818
Retención Renta
₲ 2.961.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216532
Monto Contrato
₲ 108.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.197.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.197.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408956
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad