Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 28.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.607.562
Retención DNCP
₲ 99.638
Retención IVA
₲ 770.400
Retención Renta
₲ 770.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220800
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.822.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.822.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo